To bilag til en enkelt bokføring?
- Trådstarter Stabba
- Startdato
Noen som vet dette? Om en kan stifte sammen flere fakturaer: Original, purre og inkassovarsel og stemple den som ligger først med bilagsnummer?
Hvordan skal egentlig dette føres?
La oss si at original fakturaen mottatt 10.01.2010 er på 500 kr (MVA 100) kr.
Purrefakturaen kommer 3 uker seinere og har et purregebyr på 75 kr.
Inkassovarsel kommer 3 uker etter der og har et gebyr på 250 kr. (Denne fakturaen blir betalt fra bankkonto.)
Kun den opprinnelige fakturaen viser Mva beløpet en har tilgode.
Hvordan blir dette da bokført?
Håper noen kan hjelpe til med dette
Hvordan skal egentlig dette føres?
La oss si at original fakturaen mottatt 10.01.2010 er på 500 kr (MVA 100) kr.
Purrefakturaen kommer 3 uker seinere og har et purregebyr på 75 kr.
Inkassovarsel kommer 3 uker etter der og har et gebyr på 250 kr. (Denne fakturaen blir betalt fra bankkonto.)
Kun den opprinnelige fakturaen viser Mva beløpet en har tilgode.
Hvordan blir dette da bokført?
Håper noen kan hjelpe til med dette
Den opprinnelige fakturaen er det første bilaget, det er dette som er dokumentasjonen på det som er kjøpt. Bokfør den som vanlig. (500 kr)
Deretter bokfører du ett nytt bilag med kun purregebyret (75 kr). Purrenotaen er dokumentasjon på de 75 ekstra kronene i gebyr.
Deretter bokfører du den siste fakturaen med inkassogebyret (250 kr) Inkassovarselet er dokumentasjon på 250 ekstra i gebyrer
Nå har du tre ubetalte bilag i regnskapet på denne leverandøren.
Så betaler du det samlede beløpet fra din bankkonto.
Det vil nå være registrert en utbetaling som er like stor som de tre øvrige bilagene. Du kan da utligne utbetalingen mot disse tre bilagene. Du har da dokumentasjon på det du har kjøpt (fakturaen) gebyrene (purring og inkasso) og utbetalingen (bank transaksjonen). Gebyrene bør sikkert ikke bokføres på samme konto som fakturaen da dette er gebyrer og ikke varen du i utgangspunktet har kjøpt. Kan også være lurt å påføre purring og inkassovarsel hva det gjelder (henvis til bilagsnummer og faktura). Det burde da ikke være tvil om hva som faktisk har skjedd i dette tilfelle.
Deretter bokfører du ett nytt bilag med kun purregebyret (75 kr). Purrenotaen er dokumentasjon på de 75 ekstra kronene i gebyr.
Deretter bokfører du den siste fakturaen med inkassogebyret (250 kr) Inkassovarselet er dokumentasjon på 250 ekstra i gebyrer
Nå har du tre ubetalte bilag i regnskapet på denne leverandøren.
Så betaler du det samlede beløpet fra din bankkonto.
Det vil nå være registrert en utbetaling som er like stor som de tre øvrige bilagene. Du kan da utligne utbetalingen mot disse tre bilagene. Du har da dokumentasjon på det du har kjøpt (fakturaen) gebyrene (purring og inkasso) og utbetalingen (bank transaksjonen). Gebyrene bør sikkert ikke bokføres på samme konto som fakturaen da dette er gebyrer og ikke varen du i utgangspunktet har kjøpt. Kan også være lurt å påføre purring og inkassovarsel hva det gjelder (henvis til bilagsnummer og faktura). Det burde da ikke være tvil om hva som faktisk har skjedd i dette tilfelle.
Bizminizer
Medlem
Jeg stifter sammen faktura+purring + utbetalingsbilaget slik at det blir en enkelt post, men vi opererer ikke med mva så det blir sikkert litt annerledes for din del.
Hvem er det forresten som legger på 75 og 250 kr i purregebyr? Det er jo ikke lov engang..
Hvem er det forresten som legger på 75 og 250 kr i purregebyr? Det er jo ikke lov engang..
Men hvordan blir det når den siste fakturaen er fra feks Lindorf eller et annet inkassobyrå?
Bizminizer
Medlem
Det er siste faktura som er gjeldende.. Du stifter sammen betalingsoppfordringen og kopi av orginal faktura x2 og bokfører kostnaden til den opprinnelige fakturaen med ett bilagsnummer, og kostnadene til renter og gebyrer med et annet bilagsnummer.
Hvordan skal dette bokføres da:
Original faktura fra leverandør er 500 kr inkludert mva.
Så kommer det en purrefaktura på 575 kr (75 purregebyr) kr fra leverandøren.
Deretter en betalingsoppfordring fra feks lindorf på 825 kr (250 kr i gebyr).
Totalbeløpet blir jo betalt til lindorf, av dette beløpet skal en ha igjen 100 kr i Mva.
Er litt forvirrende når det er så mange fakturaer
Original faktura fra leverandør er 500 kr inkludert mva.
Så kommer det en purrefaktura på 575 kr (75 purregebyr) kr fra leverandøren.
Deretter en betalingsoppfordring fra feks lindorf på 825 kr (250 kr i gebyr).
Totalbeløpet blir jo betalt til lindorf, av dette beløpet skal en ha igjen 100 kr i Mva.
Er litt forvirrende når det er så mange fakturaer
Bizminizer
Medlem
Det første jeg ville gjort var å levere innsigelse til Lindorff, siden leverandør her tydeligvis har brutt inkassoloven, både ved å legge på 75kr i purregebyr, og i tillegg ved å sende saken til inkasso uten å først sende inkassovarsel. (Går ut fra at du kun har fått en purring siden det er det du sier i postene dine)
Bizminizer
Medlem
Ah, ok.
I så tilfelle er det bare å stifte sammen org.faktura + betalingsoppfordring, og utbetaler lump sum. (evt splitter det på mva og annet hvis du har egen mva-konto) og stifter utbetalingsbilaget sammen med det andre.
Også deler du totalsummen på tre poster i regnskapet;
1: hovedstol (varekjøp eller hva det nå var som du opprinnnelig kjøpte)
2: Renter/gebyrer
3: mva
I så tilfelle er det bare å stifte sammen org.faktura + betalingsoppfordring, og utbetaler lump sum. (evt splitter det på mva og annet hvis du har egen mva-konto) og stifter utbetalingsbilaget sammen med det andre.
Også deler du totalsummen på tre poster i regnskapet;
1: hovedstol (varekjøp eller hva det nå var som du opprinnnelig kjøpte)
2: Renter/gebyrer
3: mva